仓管erp系统如何操作

仓管erp系统操作步骤：一、客户订货业务；二、生产排程业务；三、采购业务；四、委外业务；五、生产加工业务；六、销售发货业务；七、财务制单业务；八、期末处理。客户订货业务包括报价管理和销售订单，主要协助销售部门处理报价单和客户销售订单。

一、客户订货业务

业务流程均以用友ERP为例。

1. 输入报价单
2. 审核报价单
3. 修改并审核报价单
4. 报价单转销售订单作业
5. 手动输入一张销售订单
6. 审核销售订单

二、生产排程业务

1. MPS 累计提前天数推算、库存异常状况查询
2. MPS 计划参数维护
3. MPS 计划生成
4. MPS 计划作业的供需资料查询，查看电子挂钟的计划内容（规划数量和时间）
5. MRP 累计提前天数推算、库存异常状况查询
6. MRP 计划参数维护
7. MRP 计划生成
8. MRP 供需资料查询，查看每个物料的计划内容（规划数量和时间）
9. 修改销售订单的完工日期和预发货日期

三、采购业务

1. 采购业务期初记账
2. 请购单输入
3. 请购单审核
4. 请购转采购处理
5. 根据 MPS/MRP 的运行结果生成采购订单
6. 填写到货单
7. 将所采购货物全部入库
8. 填写采购专用发票

四、委外业务

1. 委外业务期初记账
2. 生成委外单
3. 委外单审核
4. 委外商领料
5. 委外加工的料品完工到货，填写到货单
6. 委外业务完成，填写入库单
7. 填写委外专用发票

五、生产加工业务

1. 生产订单自动生成
2. 生产订单审核处理
3. 按生产订单领料
4. 产品加工完毕入库

六、销售发货业务

1. 填写专用销售发票
2. 查询发货单
3. 审核销售出库单
4. 现存量查询
5. 录入发货签回单

七、财务制单业务

1. 会计科目进行辅助项设置
2. 凭证类别设置
3. 应付款管理选项设置
4. 应付账款的初始设置
5. 审核应付款发票
6. 应付账款凭证的制单处理
7. 应收款管理选项设置
8. 应收账款的初始设置
9. 审核应收款发票
10. 应收账款凭证的制单处理
11. 在总账中查询应收账款、应付账款凭证

八、期末处理

1. 销售月末结账
2. 委外月末结账
3. 采购月末结账
4. 库存月末结账
5. 总账月末结账

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企业资源计划 (ERP) 是指组织用于管理日常业务活动的一套软件，这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等等。完整的 ERP 套件还包括企业绩效管理软件，用于帮助企业针对财务结果制定计划和编制预算，以及预测和报告财务结果。

这些 ERP 系统将大量业务流程联系在一起，实现了各业务流程之间的数据流动。通过从多个来源收集组织的共享事务数据，ERP 系统可以整合信息源，以消除数据重复并确保数据的完整性。