仓管erp系统操作步骤:一、客户订货业务;二、生产排程业务;三、采购业务;四、委外业务;五、生产加工业务;六、销售发货业务;七、财务制单业务;八、期末处理。客户订货业务包括报价管理和销售订单,主要协助销售部门处理报价单和客户销售订单。
一、客户订货业务
业务流程均以用友ERP为例。
- 输入报价单
- 审核报价单
- 修改并审核报价单
- 报价单转销售订单作业
- 手动输入一张销售订单
- 审核销售订单
二、生产排程业务
- MPS 累计提前天数推算、库存异常状况查询
- MPS 计划参数维护
- MPS 计划生成
- MPS 计划作业的供需资料查询,查看电子挂钟的计划内容(规划数量和时间)
- MRP 累计提前天数推算、库存异常状况查询
- MRP 计划参数维护
- MRP 计划生成
- MRP 供需资料查询,查看每个物料的计划内容(规划数量和时间)
- 修改销售订单的完工日期和预发货日期
三、采购业务
- 采购业务期初记账
- 请购单输入
- 请购单审核
- 请购转采购处理
- 根据 MPS/MRP 的运行结果生成采购订单
- 填写到货单
- 将所采购货物全部入库
- 填写采购专用发票
四、委外业务
- 委外业务期初记账
- 生成委外单
- 委外单审核
- 委外商领料
- 委外加工的料品完工到货,填写到货单
- 委外业务完成,填写入库单
- 填写委外专用发票
五、生产加工业务
- 生产订单自动生成
- 生产订单审核处理
- 按生产订单领料
- 产品加工完毕入库
六、销售发货业务
- 填写专用销售发票
- 查询发货单
- 审核销售出库单
- 现存量查询
- 录入发货签回单
七、财务制单业务
- 会计科目进行辅助项设置
- 凭证类别设置
- 应付款管理选项设置
- 应付账款的初始设置
- 审核应付款发票
- 应付账款凭证的制单处理
- 应收款管理选项设置
- 应收账款的初始设置
- 审核应收款发票
- 应收账款凭证的制单处理
- 在总账中查询应收账款、应付账款凭证
八、期末处理
- 销售月末结账
- 委外月末结账
- 采购月末结账
- 库存月末结账
- 总账月末结账
延伸阅读
什么是ERP(企业资源计划)
企业资源计划 (ERP) 是指组织用于管理日常业务活动的一套软件,这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等等。完整的 ERP 套件还包括企业绩效管理软件,用于帮助企业针对财务结果制定计划和编制预算,以及预测和报告财务结果。
这些 ERP 系统将大量业务流程联系在一起,实现了各业务流程之间的数据流动。通过从多个来源收集组织的共享事务数据,ERP 系统可以整合信息源,以消除数据重复并确保数据的完整性。
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